Haushaltsplan-Entwurf 2012

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung

II. Statistische  Angaben

III. Vorbericht

IV. Richtlinien der Stadt Borken zur Ausführung des Haushaltes (Bewirtschaftungsregelungen)

V. Übersicht über die bewirtschaftenden Fachbereiche

VI. Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

VII. Produktbereiche / Produktbudgets

01 Innere Verwaltung
01.01.01 Politische Gremien
01.02.01 Verwaltungsführung
01.03.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
01.04.01 Organisation und IKT
01.05.01 Zentrale Dienste (Poststelle, Druckerei, Verw.-Bücherei,
                 Infozentrale, zentrale Beschaffung)
01.06.01 Personalmanagement
01.07.01 Gleichstellung von Mann und Frau
01.08.01 Finanz- u. Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse,
                  KLR, Controlling, Steuern u. Abgaben
01.09.01 Rechnungsprüfung
01.10.01 Gebäudemanagement
01.11.01 Grundstücksmanagement
01.12.01 Landschaft und Straßen
01.13.01 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

02 Sicherheit und Ordnung
02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Fundwesen
02.01.02 Verkehrsangelegenheiten (u. a. Überwachung des ruhenden Verkehrs,
                 Verkehrsregelung und -lenkung)
02.01.03 Meldewesen
02.01.04 Personenstandswesen
02.02.01 Brandschutz
02.03.01 Rettungsdienst
02.04.01 Statistik und Wahlen

03 Schulträgeraufgaben
03.01.01 Grundschulen
03.02.01 Hauptschulen
03.03.01 Realschulen
03.04.01 Gymnasium
03.05.01 Förderschule
03.06.01 Schülerbeförderung
03.07.01 allgemeine Schulträgeraufgaben
03.07.02 Jugendverkehrsschule
03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

04 Kultur und Wissenschaft
04.01.01 VHS
04.02.01 Musikschule
04.03.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
04.04.01 Bücherei
04.05.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv
04.06.01 Wissenschaft und Forschung (u. a. Fernuni Hagen)

05 Soziale Leistungen
05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII
05.02.01 Leistungen nach dem SGB II
05.03.01 Leistungen für Asylbewerber
05.04.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Obdachlose
05.05.01 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
05.06.01 Sonstige soziale Leistungen
05.07.01 Seniorinnen und Senioren

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06.02.01 Jugendarbeit
06.03.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06.04.01 Tageseinrichtungen für Kinder
06.05.01 Einrichtungen der Jugendarbeit
06.06.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06.07.01 Unterhaltsvorschussangelegenheiten

07 Gesundheitsdienste
07.01.01 Gesundheitsdienste

08 Sportförderung
08.01.01 Allgemeine Sportförderung
08.02.01 Bereitstellung u. Betrieb von Sportstätten

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09.01.01 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
09.02.01 Geoinformation

10 Bauen und Wohnen
10.01.01 Bauordnung
10.02.01 Wohnungsbauförderung
10.03.01 Denkmalschutz und -pflege

11 Ver- und Entsorgung
11.01.01 Abfallentsorgung
11.02.01 zentrale Abwasserbeseitigung
11.02.02 dezentrale Abwasserbeseitigung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.01.01 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)
12.02.01 Kreisstraßen
12.03.01 Landesstraßen
12.04.01 Bundesstraßen
12.05.01 Straßenreinigung
12.06.01 Parkeinrichtungen (Parkplätze etc., Parkraumbewirtschaftung)
12.07.01 Straßenbeleuchtung
12.08.01 ÖPNV

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13.02.01 Wasserläufe (WaBo)
13.03.01 Bewirtschaftete Friedhöfe
13.03.02 Stillgelegte Friedhöfe
13.04.01 Natur- und Landschaftspflege
13.05.01 Land- u. Forstwirtschaft, Wirtschaftswege

14 Umweltschutz
14.01.01 Umweltschutz

15 Wirtschaft und Tourismus
15.01.01 Stadtmarketing
15.01.02 Wirtschaftsförderung
15.02.01 Stadthalle Vennehof
15.02.02 Tourist-Info
15.02.03 Erholungsgebiet Pröbsting
15.02.04 Märkte
15.02.05 Veranstaltungen
15.02.06 Parkhaus Boltenhof
15.02.07 Mergelsberg-Sporthalle
15.02.08 Sonstige BgA’s (u. a. solare Stromproduktion, Personalgestellung,
               Holzverkäufe, DSD, Uwe)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u. a. Zinsen, Kredite)

VIII. Anlagen

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
   fällig werdenden Auszahlungen

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Ausgleichsrücklage
   und der allgemeinen Rücklage

- Übersicht über die laufenden Kredite

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

- Übersicht über die Fraktionszuwendungen

IX. Stellenplan

X. Beteiligungsbericht